54. 第54行“納稅調整增加額”：匯總表（A類）第54行；
55. 第55行“納稅調整減少額”：匯總表（A類）第55行；
56. 第56行“境外應稅所得彌補境內虧損”：匯總表（A類）第56行；
57. 第57行“納稅調整后所得”：匯總表（A類）第57行；
58. 第58行“減免所得稅額”：匯總表（A類）第58行
59. 第59行“抵免所得稅額”：匯總表（A類）第59行；
60. 第60行“境外所得應納所得稅額”：匯總表（A類）第60行；
61. 第61行“境外所得抵免所得稅額”：匯總表（A類）第61行；
62. 第62行“實際應納所得稅額”：匯總表（A類）第62行；
63. 第63行“本年累計實際已預繳的所得稅額”：匯總表（A類）第63行；
64. 第64行“本年應補的所得稅額”：匯總表（A類）第64行；
65. 第65行“本年應退的所得稅額”：匯總表（A類）第65行；
66. 第66行“營業收入合計”：第12行＋第41行；
67. 第67行“營業成本合計”：第13行＋第42行；
68. 第68行“營業稅金及附加合計”：第14行+43行；
69. 第69行“期間費用合計”：第15行＋第16行＋第17行＋第44行＋第45行＋第46行；
70. 第70行“資產減值損失合計”：第18行+47行；
71. 第71行“公允價值變動收益合計”：第19行+48行；
72. 第72行“投資收益合計”：第20行+49行；
73. 第73行“營業利潤合計”：第21行+50行；
74. 第74行“營業外收入合計”：第22行+51行；
75. 第75行“營業外支出合計”：第23行+52行；
76. 第76行“利潤（虧損）額合計”：第24行-53行；
77. 第77行“納稅調整增加額合計”：第25行+54行；
78. 第78行“納稅調整減少額合計”：第26行+55行；
79. 第79行“納稅調整后所得合計”：第28行+57行；
80. 第80行“減免所得稅額合計”：第32行+58行；
81. 第81行“抵免所得稅額合計”：第33行+59行；
82. 第82行“境外所得應納所得稅額合計”：第35行+60行；
83. 第83行“境外所得抵免所得稅額合計”：第36行+61行；
84. 第84行“實際應納所得稅額合計”：第37行+62行；
85. 第85行“預繳所得稅額合計”：第38行+63行；
86. 第86行“應補（退）所得稅額合計”：第84行－第85行；

企業所得稅匯總納稅匯總表編制說明
一、表頭項目說明
4. 編制單位：編制機關的全稱；
5. 經濟類型：分別為全部企業、內資企業（包括國有企業、集體企業、股份合作、聯營企業、有限責任公司、股份有限公司、私營企業、其他企業）、外資企業（包括合資企業、合作企業、外商獨資、外資股份、外國企業）；